Eine brauchbare Prozessbewertung ermöglicht einer anderen kompetenten Person, das Ergebnis aus demselben Umfang und denselben Nachweisen nachzuvollziehen. Planungsannahmen und Auslegungsgrenzen müssen sichtbar sein.
Erklären Sie Zweck, Organisationsgrenze, Modell, Rollen, Zeitplan und Bedingungen für den Nachweiszugang. Zu untersuchende Einheiten und Zeiträume sind festzulegen. Eine Schulung sollte zeigen, wie unvollständige Planung zu schwacher Stichprobe oder nicht vergleichbaren Ergebnissen führt. Änderungen des Plans sind mit Grund und Auswirkung zu dokumentieren.
Ein Arbeitsergebnis kann mehrere Zwecke unterstützen, doch jede Verbindung braucht eine eigene Begründung. Ein Änderungsdatensatz kann etwa Entscheidung und Rückverfolgbarkeit zeigen, ohne eine durchgeführte Prüfung zu beweisen. Unterstützte und nicht unterstützte Schlussfolgerungen sind zu trennen. Dieselbe Datei darf nicht nur zur Erhöhung der Nachweismenge mehrfach gezählt werden.
Gemeinsame Terminologie, Übersetzungsunterstützung, Vertraulichkeit und Fehlinterpretationsrisiken sind zu regeln. Die Kernbegriffe des Modells müssen konsistent bleiben. Beispiele sollten zeigen, wenn Teams denselben Begriff für verschiedene Prozesse nutzen. Ein Sprachwechsel allein erfüllt nicht alle Annahmebedingungen eines anderen Landes oder Kundenprogramms.
ISO 33002 in der Praxis: Repräsentative und wiederholbare Prozessbewertung
Die Leitfäden erläutern Umfang und praktische Fragen dieses Bereichs und führen zu Einzelheiten für Ihre Situation.
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